【公司名称】发票管理制度

一、总则

为规范公司发票管理，确保财务活动的合法性与透明性，依据国家相关法律法规及公司财务管理规定，特制定本制度。本制度适用于公司全体员工，旨在保障公司合法经营，防范税务风险。

二、发票管理职责

1. 财务部是发票管理的主要责任部门，负责发票的领购、保管、开具、认证及存档工作。

2. 各部门负责人应配合财务部做好发票管理工作，确保本部门业务活动的合规性。

三、发票领用与保管

1. 发票由财务部统一向税务机关领购，并按类别、号码顺序存放于专用保险柜中。

2. 发票领用需填写《发票领用登记表》，经财务经理审批后方可领取。

3. 非财务人员不得私自领取或使用发票，违者将视情节轻重给予相应处罚。

四、发票开具

1. 发票开具必须真实反映交易内容，不得虚开、乱开。

2. 开具增值税专用发票时，需严格按照客户要求和公司规定填写，确保信息准确无误。

3. 发票开具完成后应及时进行认证，避免因超期而造成损失。

五、发票存档与检查

1. 已开具的发票及其相关凭证需按照时间顺序整理归档，保存期限不少于五年。

2. 定期对发票管理情况进行自查，发现问题及时整改，必要时接受外部审计机构的监督检查。

六、违规处理

对于违反本制度的行为，公司将依据情节严重程度给予警告、罚款乃至解除劳动合同等处罚措施。

七、附则

本制度自发布之日起实施，最终解释权归公司所有。随着国家政策调整及公司业务发展需要，公司将适时修订本制度。

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