差旅费报销单是企业员工在完成出差任务后，向公司申请报销与工作相关的交通、住宿、餐饮等费用的重要文件。正确、规范地填写差旅费报销单不仅有助于提高工作效率，还能确保个人权益得到保障。以下是一份差旅费报销单的填写示例，供您参考。

差旅费报销单填写示例

基本信息区

- 报销人姓名：张三

- 部门：销售部

- 职位：销售经理

- 报销日期：2023年6月15日

- 出差时间：2023年6月1日至2023年6月5日

- 出差地点：上海

- 出差事由：参加行业展会并拜访客户

费用明细区

| 序号 | 项目 | 金额（元） | 发票号码 | 备注 |

| ---- | ------------ | -------- | -------- | ------------------ |

| 1| 交通费 | 800| A123456 | 飞机票 |

| 2| 住宿费 | 1200 | B789012 | 如家酒店 |

| 3| 餐饮费 | 600| C345678 | 各类餐饮发票 |

| 4| 出租车费 | 200| D456789 | 出租车发票 |

| 5| 会议注册费 | 500| E567890 | 行业展会注册费 |

| 6| 客户招待费 | 300| F678901 | 招待客户用餐 |

总计

- 本次差旅总费用：3600元

备注

- 以上所有发票均已粘贴在报销单背面。

- 所有费用均与出差任务直接相关。

- 如有任何疑问，请联系财务部李小姐，电话：123-4567-8901。

签名确认

- 报销人签名：张三

- 审核人签名：李四

- 财务审批：王五

正确填写差旅费报销单时，应注意保持信息的真实性和完整性，确保每一项费用都有相应的票据支持，并且在规定的时间内提交报销申请。此外，不同的公司可能有不同的报销政策和流程，因此在实际操作中还应参照公司的具体要求进行调整。希望上述示例能帮助您更好地理解和掌握差旅费报销单的填写方法。